目 录
第一部分：右江民族医学院概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：右江民族医学院2024年部门预算说明
一、部门收支预算总体情况说明
二、部门收入预算总体情况说明
三、部门支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、2024年部门预算其他事项说明
（一）机关运行经费安排情况
（二）政府采购预算安排情况
（三）国有资产占用情况
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：右江民族医学院2024年部门预算报表
一、部门收支总体情况表（预算公开表1）
二、部门收入总体情况表（预算公开表2）
三、部门支出总体情况表（预算公开表3）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开表4）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开表5）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开表6）
七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开表7）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开表8）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开表9）
十、自治区本级项目绩效目标公开表（预算公开表10）
十一、自治区本级对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开表11）
第一部分：右江民族医学院概况
一、主要职能
右江民族医学院是创建于1958年的百色高等医学专科学校，1978年升格为本科医学院校，并更名为右江民族医学院，开展本科教育和高职教育为主的高等教育活动，同时发展研究生教育、留学生教育、成人教育等多层次、多类型的办学格局，承担着本科生、研究生和留学生的教学责任。
（一）人才培养方面。建校65年来，学校先后培养了5万多名“下得去、用得上、留得住”的医学毕业生，其中少数民族学生比例达65%，他们广泛分布在基层医疗卫生机构，大部分成为所在单位的业务骨干。据统计，用人单位对学校毕业生的总体满意度达95%以上，学校的人才培养有效满足了区域医药卫生事业的发展需要，为维护人民健康、促进经济社会发展做出了突出贡献。
（二）科学研究方面。学校积极开展科学研究和技术创新，科研平台和创新团队建设取得新突破，拥有国家民委第二批重点研究基地1个；获批设立广西博士后创新实践基地1个；获得广西肝胆疾病临床研究中心1个、广西骨与关节退行性疾病基础研究与转化重点实验室1个、广西骨与关节退行性疾病生物医用材料工程研究中心1个、广西自然科学基金创新团队1个、广西高校高水平创新团队2个。五年来共获国家自然基金项目资助42项、国家社科基金2项，教育部人文社科项目1项，广西科技计划项目126项，各级科研立项共获纵向资助经费6400多万元，提高学校学术研究质量和科研整体水平。
（三）社会服务方面。学校以培养社会主义建设者和接班人的方式服务于国家、社会，每年向外输送优秀大学生。近年来获得“全国毕业生就业典型经验高校”“全国百姓放心示范医院”“广西继续医学教育先进单位”等诸多荣誉称号，利用自身优势和条件，服务国家和区域经济发展。
（四）国内外交流合作方面。学校坚持开放办学，先后与美国、英国、德国、法国、加拿大、马来西亚、泰国等多个国家教育机构签署了教育合作交流协议，招收来自20余个国家的留学生265人。2014年起我校与英国新拉纳克郡大学开展口腔护理中外合作办学项目，毕业生就业率达95%以上。学校自筹经费组织实施“双百工程”，“十三五”规划期间，共选送176名优秀教师出国研修及攻读博士学位；近五年，学校邀请美、德、英、泰等国家的专家学者到校开展学术交流277人次，共选派教师出国交流和访问累计226人次。
二、机构设置情况
学校设有10个党群部门、14个行政部门、14个教学部门、7个科研部门、8个附属医院。具体如下：
（一）党群部门：离退休党委、工会、团委、学生工作部、人民武装部、纪检监察室、党委宣传部、党委统战部、党委组织部、党委办公室（院长办公室）。
（二）行政部门：教育评价与教师发展中心（高教所）、科技处、后勤基建处、国有资产管理处、离退休工作处、保卫处、招生就业处、审计处、财务处、学生工作处、教务处、人事处、发展规划处、党委办公室（院长办公室）。
（三）教学部门：国际语言文化教育学院、公共卫生与管理学院、药学院、体育部、研究生学院、马克思主义学院、医学影像学院、口腔医学院 、全科医学院、成人教育学院、医学检验学院 、护理学院、临床医学院、基础医学院。
（四）科研部门：国际合作与交流中心、分子病理学重点实验室、病理诊断与研究中心、信息与教育技术中心、生命科学研究院、学报编辑部、图书馆。
（五）附属医院：直属附属医院、附属西南医院、附属河池医院、附属玉林医院、附属梧州医院、附属崇左医院、附属桂平医院、附属南宁医院。
三、人员构成情况
右江民族医学院事业编制612名，后勤控制数32名。实有在职在编人数为544人，离退休人数258人，非实名编制职工人数为134人，编外人员103人。现有全日制学生15319人，其中本科生11885人，研究生1458人，留学生191人，高职高专生1785人；各类非全日制学生11519人。
第二部分：右江民族医学院2024年部门预算说明
一、部门收支预算总体情况说明
2024年收支总预算55,978.48万元，同比增加14,816.80万元，增长36%。收入包括：一般公共财政预算拨款、财政专户管理资金收入、其他收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、部门收入预算总体情况说明
2024年收入总预算55,978.48万元，同比增加14,816.80万元，增长36 %。其中：一般公共预算拨款30,464.98万元，同比增加10,663.45万元，增长53.85%；财政专户管理的收入安排的资金23,502.06万元，同比增加2,286.11万元，增长10.78%；其他收入为2,011.45万元，同比增加1,867.25万元，增长1294.90%。
收入增加的原因主要为财政拨款收入、事业收入、以及附属医院转来的其他收入增加。
三、部门支出预算总体情况说明
2024年支出总预算55,978.48万元，同比增加14,816.80万元，增长36 %。
（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：
1.教育支出53,938.55万元，占支出总预算96.36%，同比增加14,877.96万元，增长38.09%。
2.社会保障和就业支出810.26万元，占支出总预算1.945%，同比增加10.91万元，增长1.36%。
3.卫生健康支出824.53万元，占支出总预算1.47%，同比减少77.54万元，下降8.6%。
4.住房保障支出405.13万元，占支出总预算0.72%，同比增加5.46万元，增长1.36%。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算。
基本支出预算23,651.54万元，占支出预算42.25%，同比增加6,603.61万元，增长38.74%。其中：
人员类经费支出预算22,792.34万元，占基本支出预算96.36%，同比增加8,170.74万元，增长55.88%。其中：工资福利支出预算21,575.86万元，占基本支出预算91.22%，同比增加8,033.84万元，增长59.33%；对个人和家庭的补助预算1,216.47万元，占基本支出预算5.14%，同比增加136.79万元，增长12.67%。
公用经费项目支出（商品和服务支出）预算859.20万元，占基本支出预算3.63%，同比减少1567.13万元，下降64.59%。
2.项目支出预算。
项目支出预算32,326.94万元，占支出总预算57.75%，同比增加8,213.19万元，增长34.06%。
基本支出增加原因把原来列入项目支出的人员经费列入基本支出预算，项目支出增加是由于财政拨款收入增加。
四、财政拨款收支预算情况说明
2024年财政拨款收支总预算30,464.98万元。收入全部为一般公共预算拨款，支出包括教育支出28,695.14万元、社会保障和就业支出540.17万元、事业单位医疗824.53万元、住房保障支出405.13万元。
五、一般公共预算支出情况说明
2024年一般公共预算支出预算30,464.98万元，同比增加10,663.45万元，增长53.85%。其中：基本支出预算10,222.07万元，占支出总预算18.26%，同比增加9.27万元，增长0.09%；项目支出预算为20,242.90万元，占支出总预算36.16%，同比增加10,654.17万元，增长111.11%。增加的原因为财政专项拨款增加。具体支出预算如下：
高等教育28,695.14万元，其中基本支出预算9,015.53万元，项目支出预算19,679.60万元。基本支出主要用于学校职工的工资福利和其他对个人和家庭的补助，如基本工资、津贴补贴、绩效工资等工资福利支出及工会经费。项目支出主要用于学校为完成年度各项特定工作任务和学校事业发展目标而发生的项目支出。包括广西高校思想政治工作质量提升工程经费、学位与研究生教育专项经费、本科高校生均拨款、本科高校生均定额拨款(自治区资金)、学生奖助学金等财政专项支出以及商品服务支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出540.17万元，全部是基本支出预算。主要用于支付学校在职职工的单位养老保险费用。
事业单位医疗824.53万元，全部是基本支出预算。根据自治区统一规定，按学校在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
住房公积金405.13万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为学校职工计缴的住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024年一般公共预算基本支出10,222.07万元，占支出总预算18.26%，同比增加9.27万元，增长0.09%；其中：
301工资福利支出9,384.73万元，主要包括：30101基本工资3,172.06万、30102津贴补贴204.03万元、30107绩效工资3,328.65万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费1,072.76万、30109职业年金缴费266.29万元、30110职工基本医疗保险缴费489.45万元、30112其他社会保障缴费46.93万元、30113住房公积金804.57万元；
303其他对个人和家庭补助680.95万元，主要包括：30302退休费23.30万元、30307医疗费补助14.78万元、30308助学金307.63万、30399其他对个人和家庭的补助支出335.24万。
302商品和服务支出156.39万元，主要包括：工会经费134.09万元、其他商品和服务支出22.30万元。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同口径比2023年无增减变化。
八、政府性基金预算情况说明
2024年部门预算没有政府性基金收入支出预算。
九、2024年部门预算其他事项说明
（一）机关运行经费预算安排情况
我校为事业单位，无机关运行经费。
（二）政府采购预算安排情况
2024年政府采购预算5,576.46万元，同比增加1,355.03万元，增长32.09%，增长原因为财政拨款收入增加及新校区投入使用需采购教学办公设备。政府集中采购预算569.51万元，占政府采购预算10.21%，同比增加178.88万元，增长45.83%；分散采购预算5,006.95万元，占政府采购预算89.79%，同比增加1,175.85万元，增长30.69%。货物采购3，484.04万元，占政府采购预算62.48%。工程采购0.00万元；服务采购2,092.42万元，占政府采购预算37.52%。
（三）国有资产占用情况
2024年右江民族医学院公务用车制度改革保留在编车辆14辆，按照用途区分：一般业务用车14辆。按照车辆类型区分：轿车8辆，旅行越野车3辆，经济型车3辆。
2024年新增“三项”资产预算0万元，同比无增减变化。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
右江民族医学院2024年部门预算项目有36个，按要求全部列入绩效考核范围，涉及项目预算经费32,326.94万元。其中一般公共预算拨款项目27个，涉及金额20,242.90万元。列举1个重点项目预算绩效目标，情况如下：
1.本科高校生均拨款（中央资金），一般公共预算拨款3,034.00万元，2024年年度绩效目标为保障学校日常运转，促进我校教育事业发展，提高人才培养、科学研究和社会服务能力，促进区域间高等教育事业协调发展，全面提高高等教育质量，培养更多优秀大学生。
设3条数量指标：数量指标1. 购买舆情监控系统1年使用权,数量指标2.购买图书数据库使用权数量3次，3.支付不少于2个教学点的教学管理费；设1条质量指标：质量指标1.各类系统使用权合格率不低于95%；设1条时效指标：时效指标1.项目实施年限小于等于1年；设1条成本指标：成本指标1.项目成本3,034.00万元；设1条社会效益指标：社会效益指标1.毕业生整体就业率不低于95%；设1条生态效益指标：满足日常教学办公需求，提供优良教学环境。
以上项目年度绩效目标表详见附件右江民族医学院2024年部门预算公开报表中预算公开表1至表11。
第三部分：名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、财政专户管理收入：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“财政专户管理收入”、“科研收入”等以外的收入。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
第四部分：右江民族医学院2024年部门预算报表
一、部门收支总体情况表（预算公开表1）
二、部门收入总体情况表（预算公开表2）
三、部门支出总体情况表（预算公开表3）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开表4）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开表5）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开表6）
七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开表7）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开表8）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开表9）
十、单位项目绩效目标公开表（预算公开表10）
十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开表11）
上述报表详见附件右江民族医学院2024年部门预算公开报表。
